一、建德市商务局概况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省、市有关商务、国内经济合作的法律法规和方针、政策；负责编制全市商务、国内经济合作行业的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；制定商务、国内经济合作发展的政策措施和实施意见（方案），并组织实施和兑现；统筹安排、使用各类商务、国内经济合作发展资金。
2.负责全市商务、国内经济合作行业的管理，研究制定管理办法，规范经营秩序；负责全市商务市场运行状况的预测、调查、统计、分析、预警和信息发布；负责商贸行业安全工作的综合协调和监督管理，指导行业应急救援工作。
3.依法审核、报批全市商务相关事项及项目；指导有关商务的项目、设施和网点建设管理工作。
4.负责开展国内经济技术合作情况的调查研究和信息综合，根据我市经济发展需要制定开展经济技术合作和对口支援、对口帮扶、山海协作的有关政策规定，并组织实施。
5.指导、协调、综合管理全市招商引资、商贸及对外经贸工作；制定全市招商引资、商贸及外经贸进出口年度考核方案，督促检查全市招商引资、商贸及外经贸工作任务的完成进度；负责招商局的工作。
6.负责审批权限内、审核和转报权限外外商投资项目合同、章程及项目的变更审批，发放权限内外商投资企业批准证书和批准文件；负责管理外商投资企业协会，做好外商投资企业的联合年检工作。
7.负责全市自营进出口企业经营权的备案登记工作，指导开展有关业务；负责加工贸易的审批，做好外贸进出口统计工作；组织参加对外贸易洽谈会、展销会、交易会等；负责一般原产地证的审批与出证，外贸单证的认证、领事认证的报批；负责申报、管理对外承包工程和境外企业（办事处）等对外经济合作工作。
8.负责与上级贸促会和国际商会的联络，开展中国对外贸易促进委员会建德支会和中国国际商会建德市商会的有关工作；负责做好接轨上海工作，加强与上海的经济、科技、人才等方面的合作。
9.负责促进全市商贸服务业体系建设，推进现代流通方式发展；指导传统和新型商贸服务业态发展；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程建设；负责制定全市商贸服务业网点发展规划，指导网点建设；引导发展商业特色街区、专业市场；引导商贸企业创建名店、名牌、名品。
10.牵头协调再生资源回收监督管理，推进再生资源回收体系建设；负责民爆器材经销、报废汽车回收、二手车交易市场、典当等特种行业的监督管理；负责推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展；负责成品油经营监督管理和经营企业资质审核；负责酒类流通的监督管理；指导商业信用销售，参与打击侵犯知识产权、商业欺诈工作。
11.制定和实施全市商贸行业管理标准、规范；负责商贸行业行政执法工作；监督管理商贸市场秩序和服务质量，受理商贸投诉，维护消费者和经营者的合法权益；规范企业、从业人员的经营和服务行为。负责制定并组织实施全市商务、国内经济合作人才规划和教育培训计划；指导行业的教育培训工作、信息化建设和新技术推广；对外开展商务工作的交流和经济合作；指导行业的精神文明建设和诚信体系建设；指导和联系商务行业协会工作。
12.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，建德市商务局部门决算只有1个单位。
二、建德市商务局2015年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
建德市商务局2015年度收入决算1,711.22 万元，其中：本年收入1,711.22万元，占总收入100%，包括财政拨款收入1,711.22万元（其中，一般公共预算858.14万元，政府性基金预算853.08万元），占总收入100%；事业单位专户资金0 万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。 上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0万元，占总收入0%。
（二）支出决算总体情况
建德市商务局2015年度支出决算1,711.22 万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出495.88 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出10 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出27.32 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出145 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0.8 万元、商业服务业等支出152.74 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出26.4 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出853.08 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出386.86 万元，日常公用支出93.29 万元，项目支出1,231.07 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出858.14万元，政府性基金预算支出853.08万元，其他各类支出0万元。
（三）财政拨款支出情况
2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：
1．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）事务305.18万元，主要用于行政人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助、养老保险费、公务用车补贴等以及其他日常方面的支出。
2．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）事务29.45万元，主要用于全市招商引资宣传活动和接待客商方面的支出。
3．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）事务121.25万元，主要用于事业人员工资福利支出、对个人和家庭补助、养老保险以及其他日常方面的支出。
4．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）事务40万元，主要用于商贸业务和电子商务工作方面的业务支出。
5．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）事务10万元，主要用于农村淘宝相关项目支出。
6．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事务13.67万元，主要用于局本级行政人员的医疗保障费用方面的支出。
7．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）事务2.74万元，主要用于招商局、监察大队事业人员的医疗保障费用方面的支出。
8．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）事务10.9万元，主要用于缴纳局本级所属人员的公务员医疗补助支出。
9．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）事务 145万元，主要用于省、杭州市下达的山海协作、对口帮扶重庆、对口帮扶贵州等帮扶任务支出。
10．资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）事务0.8万元，为安全生产目标管理考核奖，主要用于对安全生产相关人员的奖励。
11．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）事务88.99万元，主要是上级下拨的外经奖励、一般展补贴、2013年度中央财政促进服务业发展资金、出口信保补贴、2015年中央财政服务业发展专项资金（市场监测统计部分），主要用于对外贸企业的补助以及相关商业流通事务的支出。
12．商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）事务57.99万元，为上级补助的2015年商务促进专项资金，主要用于农村电子商务建设相关方面的支出。
13．商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）事务5.76万元，为2012年深化农村现代化流通网络建设资金，主要用于对农村相关统计人员的劳务奖励。
14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务25.26万元，主要用于国家规定发放的单位在职人员的住房公积金。
15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务1.14万元，主要用于国家规定发放的2009年以后参加工作人员的购房补贴。
16. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）事务853.08万元，主要为招商引资专项经费和“招商引资”和吸引浙商创业创新工作考核奖，其中招商引资专项经费主要用于主要用于全市招商引资宣传活动和接待客商方面的支出，“招商引资”和吸引浙商创业创新工作考核奖主要用于对全市招商引资有功单位和人员的奖励。
（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算0 万元，上年决算也为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的组织参展、外出招商考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2015年度公务接待费决算34.54万元，比上年决算数增长11.47%。主要用于接待来建考察的客商以及市里举行的各类招商引资活动的接待等支出。增加的主要原因是招商引资活动和接待客商比往年频繁。
其中，本单位国内公务接待200批次，1,000人次，共 34.54万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算5.62万元，比上年决算数增长37.75%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出5.62万元，主要用于外出招商活动以及参加会议等支出；2015年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。增加（或减少）的主要原因是外出招商活动和接待客商频繁。
（五）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2015年度建德市商务局本级机关运行经费一般公共预算支出93.29万元，比上年度增加10.01万元，增长12.02%，主要原因是人员增加（包括招考录用和新调入）。
2.政府采购支出情况。
2015年度建德市商务局本级政府采购支出总额1.03万元，其中：政府采购货物支出1.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2015年12月31日，建德市商务局本级共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况。
2015年度建德市商务局招商引资项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算29.45万元，实际支出29.45万元。
绩效评价结果如下：从各项业务指标、财务指标数据以及相关资料情况来看，在绩效评价报告期间（2015年），招商引资经费使用事先有计划，事中有监控，事后有审核。确保了预算指标的落实，实现了收支平衡，所取得的各项社会效益也比较明显，为我市的经济发展做出了较大的贡献。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
