一、建德市风景旅游局概况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家、省、市有关风景旅游的法律法规和方针、政策；负责编制全市风景旅游行业的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；制定风景旅游发展的政策措施和实施意见（方案），并组织实施和兑现；统筹安排、使用各类风景旅游发展资金。
2、负责全市风景旅游资源的调查、保护和开发工作；依法审核、报批全市风景旅游相关事项及项目；指导有关风景旅游项目、设施的建设管理工作。
3、统筹协调全市旅游业的发展；协调推进旅游国际化工作；协调推进旅游业相关产业融合发展；综合协调城市各类旅游资源的整合、优化配置与规划指导；组织和协调全市旅游公共服务体系建设，提升城市旅游综合服务功能。
4、指导全市重点旅游区域和旅游项目的开发建设工作，指导旅游强镇（村）、A级景区等创建工作；引导休闲度假产业发展；指导假日旅游、红色旅游和乡村旅游发展；负责特色潜力行业的推进工作，指导、协调特色潜力行业整合转化为旅游产品。
5、负责全市国内外旅游市场的开发；负责全市旅游整体形象的宣传推广；参与协调全市旅游节庆和重大会展工作;引导和推动会奖旅游发展；组织、协调指导旅游促销及展览活动；组织指导乡村旅游、工业旅游、特色旅游等重要旅游产品的开发工作。
6、制定和实施全市风景旅游行业管理标准、规范；负责风景旅游行政执法工作；监督管理旅游市场秩序和服务质量；受理旅游投诉，维护旅游消费者和经营者的合法权益；规范提升企业、从业人员的经营行为和服务水平。
7、负责风景旅游行业安全工作的综合协调和监督管理，指导行业应急救援工作；负责全市旅游市场运行状况的预测、调查、统计、分析、预警和信息发布。
8、负责制定并组织实施全市风景旅游人才培养规划；负责全市旅游行业人员素质建设，组织旅游行业教育培训、技能竞赛和岗位资格考试，指导旅游行业专业技术任职资格考评工作；指导旅游景区、旅游饭店、旅行社的等级评定和复评、年检工作。
9、指导风景旅游行业信息化建设和新技术推广；对外开展风景旅游工作交流和经济合作；指导旅游项目对外招商引资工作；指导行业精神文明建设和诚信体系建设；指导和联系行业协会工作。
10、管理所属事业单位。
11、承办市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，建德市风景旅游局部门决算只有1个单位。
二、建德市风景旅游局2015年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
建德市风景旅游局2015年度收入决算1925.48万元，其中：本年收入1925.48万元，占总收入100%，包括财政拨款收入1925.48万元（其中，一般公共预算525.89万元，政府性基金预算1399.59万元），占总收入100%；事业单位专户资金0 万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。 上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0万元，占总收入0%。
（二）支出决算总体情况
建德市风景旅游局2015年度支出决算1925.48 万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出21.53万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出10.12万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0.5万元、商业服务业等支出480.11万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出13.63万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出1399.59 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出209.66 万元，日常公用支出44.37 万元，项目支出1671.45 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出525.89万元，政府性基金预算支出1399.59万元，其他各类支出0万元。
（三）财政拨款支出情况
2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：
1．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）事务21.53万元，主要用于风景旅游广告宣传项目支出。
2．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）事务10.12万元，主要用于局本级行政事业人员的医疗保障费用方面的支出。
3．资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）0.5万元，为安全生产目标管理考核奖，主要用于对安全生产相关人员的奖励。
4．商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）186.19万元，主要用于行政事业人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助、养老保险费等以及其他日常方面的支出。
5.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传、其他旅游业管理与服务支出（项）293.92万元，主要用于风景旅游广告宣传与发展项目支出。
6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务12.88万元，主要用于国家规定发放的单位在职人员的住房公积金。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务0.75万元，主要用于国家规定发放的2009年以后参加工作人员的购房补贴。
8. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）事务889.89万元、其他支出509.70万元，主要用于风景旅游规划编制、旅游广告宣传促销、风景旅游基础设施建设补助、行业培训、行业管理与行政执法以及风景旅游发展相关事务支出。
（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算0 万元，上年决算也为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的组织参展、外出招商考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2015年度公务接待费决算6.66万元，比上年决算数降低86.98%。主要用于接待风景旅游项目建设、对外广告宣传促销、以及来建德考察的客商活动的接待等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算2.65万元，比上年决算数降低80.77%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2.65万元。 2015年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（五）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2015年度建德市风景旅游局本级机关运行经费一般公共预算支出184.06万元，比上年度减少13.44%万元。
2.政府采购支出情况。
2015年建德市风景旅游局本级政府采购支出总额1.95万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2015年12月31日，建德市风景旅游局本级共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
4.部门预算绩效情况。
2015年度建德市商务局招商引资项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算184.06万元，实际支出184.06万元。
绩效评价结果如下：从各项业务指标、财务指标数据以及相关资料情况来看，在绩效评价报告期间（2015年），预算执行较好，事先有计划，事中有监控，事后有审核。确保了预算指标的落实，实现了收支平衡。2015年度取得的主要事业成效：2015年1-12月，我市接待游客751.1万人次，同比增长13.9%；实现旅游总收入59.6亿元，同比增长28.1%。分别完成年度任务指标的103.46%和114.40%。一是规划编制有序推进。《建德市全域旅游发展规划》目前已完成初稿修改稿，《建德市大新叶旅游区总体规划及重要节点详细规划》和《严东关七里泷景区控制性详细规划》也已启动编制工作。二是景区建设稳步提升。对主要景区的停车场、游客中心、游步道、灯光、栏杆等主体及辅助设施进行修复、改造。从4月份开始开展了旅游厕所普查、上报、新改建工作。实现新叶古村景区、“三江两岸”建德绿道全线、新安江江滨公园、双江旅游休闲街等游人聚集场所WIFI免费覆盖。三是在建项目加快推进。已完成三江两岸绿道项目、姚坞绿道中心驿站、罗桐九姓渔村等项目，加快千岛湖皇冠假日酒店、三都绿道、四通酒店、开元新南北酒店等在建项目进度。1-12月，17个重点在建旅游项目已完成投资额6.7亿元，完成年度计划（6.55亿元）的102.29%。四是三大创建全面展开。在沿新安江——富春江的带状空间，以17度建德新安江为核心资源和优势创建5A级旅游景区，目前完成创建工作方案。大新叶旅游区和航空小镇的创建工作也在有序进行。五是品牌营销成果显著。按照“上大台、登大报、搞大活动”的营销思路，强化“美丽江城，幸福建德”城市形象和“17度建德新安江”旅游品牌的深耕培育。吸引多档中央省市栏目前来拍摄专题片。先后成功举办2015中国C9高校建德新安江龙舟赛、首届中国大学生帆船锦标赛、科研类全国航空航天模型公开赛、17度青春新浪粉丝嘉年华暨建德新安江帐篷节等一系列休闲旅游活动。六是规范市场提升服务。从行业管理、安全生产、服务提质等多方面提高旅游市场管理水平，开展旅游市场检查共5次，暗访2次，联合执法检查7次，处理旅游投诉21起，处理率、满意率均为100%。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
